|
|
Faktúra |
241011684
|
Fa za vybavenie prevádzky
|
9,41 |
s DPH |
29.10.2024 |
Tripsy, s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
29.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240262
|
Fa za technika BOZP a PO
|
60,00 |
s DPH |
29.10.2024 |
Oboril, s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
29.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
241011344
|
Fa za vybavenie prevádzky
|
159,31 |
s DPH |
28.10.2024 |
Tripsy, s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
28.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2798176916
|
Fa za telefon
|
49,54 |
s DPH |
15.10.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
15.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
18092024
|
Fa za vybavenie ŠJ
|
505,98 |
s DPH |
15.10.2023 |
Jaroslav Hudec-Domáce potreby |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brunovská |
riaditeľka |
15.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
222024
|
Fa za revízie
|
176,40 |
s DPH |
15.10.2024 |
AA elektro s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
15.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
5590044640
|
Fa za softvér IVES
|
216,00 |
s DPH |
11.10.2023 |
IVES Košice |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brunovská |
riaditeľka |
11.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
006024
|
Fa za refundaciu energie
|
296,65 |
s DPH |
07.10.2024 |
Obec Biely Kostol |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
07.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
072024
|
Fa za stravovanie
|
93,50 |
s DPH |
02.10.2024 |
ŠJ MŠ Biely Kostol |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
02.10.2024 |
31.10.2024 |
|
Zmluva |
ZŠ-BK/1/2025/1
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
08.01.2025 |
Mgr. Ivana Brunovská - Balancetrnava |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brunovská |
riaditeľka |
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
005724
|
Fa za nájom PC
|
1,20 |
s DPH |
02.10.2024 |
Obec Biely Kostol |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
02.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024575
|
Fa za GDPR
|
42,00 |
s DPH |
02.10.2024 |
Osobny údaj.sk |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
02.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
005224
|
Fa za výmenu skla na ŠJ
|
389,30 |
s DPH |
26.09.2024 |
Obec Biely Kostol |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
26.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
005324
|
Fa za drobný materiál do ŠJ
|
339,49 |
s DPH |
26.09.2024 |
Obec Biely Kostol |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
26.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240045
|
Fa za kamery
|
220,00 |
s DPH |
23.09.2024 |
Ľubomír Mihálek - Apocomp |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
23.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
312409206
|
Fa za softvér Ikelp
|
391,50 |
s DPH |
20.09.2024 |
Abiset s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
20.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1212408971
|
Fa za učebnice
|
125,40 |
s DPH |
19.09.2024 |
AITEC |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
19.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240909
|
Fa za interakt. tabuľu + prísl.
|
1 870,00 |
s DPH |
19.09.2024 |
Marek Mikloš TYCAN |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
19.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024070
|
Fa za montáž vonkajších žalúzií
|
640,00 |
s DPH |
19.09.2024 |
Rolety |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
19.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024232
|
Fa za stravné normy
|
69,00 |
s DPH |
18.09.2024 |
Peter Derzsi |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
18.09.2024 |
30.09.2024 |