|
|
Zmluva |
6/2022/4
|
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb (NASES)
|
|
s DPH |
10.01.2023 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
|
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
5590039460
|
Fa za softvér IVES
|
216,00 |
s DPH |
19.08.2022 |
IVES Košice |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brunovská |
riaditeľka |
19.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1222207887
|
Fa za tlačivá
|
9,61 |
s DPH |
31.08.2022 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brunovská |
riaditeľka |
31.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
000702022
|
Fa za dokumentáciu GDPR
|
130,00 |
s DPH |
14.09.2022 |
Richard Krajčík |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brunovská |
riaditeľka |
14.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
634262
|
Fa za učebnice AJ
|
124,64 |
s DPH |
09.09.2022 |
preskoly.sk, s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brunovská |
riaditeľka |
09.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
05092022
|
Fa za vybavenie ŠJ
|
191,43 |
s DPH |
09.09.2022 |
Jaroslav Hudec-Domáce potreby |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brunovská |
riaditeľka |
09.09.2022 |
30.09.2022 |
|
Zmluva |
VK/22/09/007
|
Zmluva o poskytovaní balíčka služieb
|
|
s DPH |
06.10.2022 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brunovská |
riaditeľka |
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
71434680
|
Fa za softvér Komensky
|
49,68 |
s DPH |
20.10.2022 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brunovská |
riaditeľka |
20.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2200831
|
Fa za čistiace prostriedky
|
94,65 |
s DPH |
20.10.2022 |
Silmar-TT |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brunovská |
riaditeľka |
20.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022080
|
Fa za pečiatky
|
113,41 |
s DPH |
17.10.2022 |
Richard Lošonský - Filip |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brunovská |
riaditeľka |
17.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Zmluva |
6/2022/3
|
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ BALÍČKA SLUŽIEB
„Zborovňa Komplet“ č. VK/22/09/007
|
|
s DPH |
06.10.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
022022
|
Fa za stravovanie
|
62,70 |
s DPH |
15.11.2022 |
ŠJ MŠ Biely Kostol |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
21.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20221048
|
Fa za revíziu hasiacich prístrojov
|
144,94 |
s DPH |
14.11.2022 |
Oboril, s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
14.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
012022
|
Fa za stravovanie
|
59,40 |
s DPH |
02.11.2022 |
ŠJ MŠ Biely Kostol |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
02.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022070209
|
Spoločenské hry
|
21,53 |
s DPH |
30.11.2022 |
Dráčik |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
30.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
71434680
|
Fa za softvér Komensky
|
56,59 |
s DPH |
27.11.2022 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brunovská |
riaditeľka |
27.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8068614815
|
Fa za učebné pomôcky
|
105,92 |
s DPH |
02.12.2022 |
Internet Mall Slovakia |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
02.12.2022 |
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
534220353
|
Fa za inter. vybavenie jedálne
|
3 516,36 |
s DPH |
09.12.2022 |
My Dva Slovakia, s,r.o, |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
09.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
221723
|
Fa za tlačiareň
|
1 788,00 |
s DPH |
09.12.2022 |
Reficier JTL |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
09.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
12022263
|
Fa za korkové tabule
|
388,00 |
s DPH |
06.12.2022 |
Kantax |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
06.12.2022 |
09.12.2022 |