|
Faktúra |
000702022
|
Fa za dokumentáciu GDPR
|
130,00 |
s DPH |
14.09.2022 |
Richard Krajčík |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brunovská |
riaditeľka |
14.09.2022 |
30.09.2022 |
|
Faktúra |
2500294
|
potraviny ŠJ
|
12,95 |
s DPH |
22.01.2025 |
Primapek Boris Pritrsky |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
22.01.2025 |
31.01.2025 |
|
Faktúra |
51906
|
potraviny ŠJ
|
53,14 |
s DPH |
19.02.2025 |
COOP Jednota Trnava,spotrebné družstvo |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
19.02.2025 |
28.02.2025 |
|
Faktúra |
2500502
|
potraviny ŠJ
|
1,80 |
s DPH |
06.02.2025 |
Primapek Boris Pritrsky |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
06.02.2025 |
28.02.2025 |
|
Faktúra |
511000979
|
potraviny ŠJ
|
331,87 |
s DPH |
06.02.2025 |
Róbert Gašparík |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
06.02.2025 |
28.02.2025 |
|
Faktúra |
250168
|
potraviny ŠJ
|
334,37 |
s DPH |
03.02.2025 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
03.02.2025 |
28.02.2025 |
|
Faktúra |
411011762
|
potraviny ŠJ
|
86,83 |
s DPH |
08.01.2025 |
Róbert Gašparík |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
08.01.2025 |
31.01.2025 |
|
Faktúra |
511000239
|
potraviny ŠJ
|
122,51 |
s DPH |
15.01.2025 |
Róbert Gašparík |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
15.01.2025 |
31.01.2025 |
|
Faktúra |
202500570
|
potraviny ŠJ
|
252,45 |
s DPH |
17.01.2025 |
QUALITED s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
17.01.2025 |
31.01.2025 |
|
Faktúra |
51902
|
potraviny ŠJ
|
88,20 |
s DPH |
17.01.2025 |
COOP Jednota Trnava,spotrebné družstvo |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
17.01.2025 |
31.01.2025 |
|
Faktúra |
250082
|
potraviny ŠJ
|
249,07 |
s DPH |
21.01.2025 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
21.01.2025 |
31.01.2025 |
|
Faktúra |
511000543
|
potraviny ŠJ
|
138,14 |
s DPH |
22.01.2025 |
Róbert Gašparík |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
22.01.2025 |
31.01.2025 |
|
Faktúra |
250267
|
potraviny ŠJ
|
309,14 |
s DPH |
19.02.2025 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
19.02.2025 |
28.02.2025 |
|
Faktúra |
202500664
|
potraviny ŠJ
|
173,31 |
s DPH |
22.01.2025 |
QUALITED s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
22.01.2025 |
31.01.2025 |
|
Faktúra |
51904
|
potraviny ŠJ
|
81,18 |
s DPH |
31.01.2025 |
COOP Jednota Trnava,spotrebné družstvo |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
31.01.2025 |
31.01.2025 |
|
Faktúra |
202501112
|
potraviny ŠJ
|
300,03 |
s DPH |
31.01.2025 |
QUALITED s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
31.01.2025 |
31.01.2025 |
|
Faktúra |
5409718645
|
Fa za kosačky, chladničku
|
1 034,69 |
s DPH |
19.03.2025 |
Alza, s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
19.03.2025 |
31.03.2025 |
|
Faktúra |
250310782
|
Fa za kancelárske prostriedky
|
281,58 |
s DPH |
19.03.2025 |
Tripsy, s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
19.03.2025 |
31.03.2025 |
|
Faktúra |
250310709
|
Fa za čistiace prostriedky
|
281,58 |
s DPH |
17.03.2025 |
Tripsy, s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
17.03.2025 |
31.03.2025 |
|
Faktúra |
20250029
|
Fa za prístrešok-altánok
|
6 150,00 |
s DPH |
17.03.2025 |
Metalram |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
17.03.2025 |
31.03.2025 |