|
Zmluva |
54721024
|
Zamestnávateľská zmluva NN III. pilier
|
|
bez DPH |
17012024 |
NN Tatry Sympatia d.d.s. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka školy |
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
000702022
|
Fa za dokumentáciu GDPR
|
130,00 |
s DPH |
14.09.2022 |
Richard Krajčík |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brunovská |
riaditeľka |
14.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20250193
|
Fa za GDPR
|
42,00 |
s DPH |
05.06.2025 |
Osobny údaj.sk |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
05.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250269
|
Fa za GDPR
|
42,00 |
s DPH |
02.07.2025 |
Osobny údaj.sk |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
02.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250164
|
Fa za technika BOZP a PO
|
61,50 |
s DPH |
03.07.2025 |
Oboril, s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
03.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250706
|
Fa za interakt. tabuľu + prísl.
|
2 335,00 |
s DPH |
24.07.2025 |
Marek Mikloš TYCAN |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
24.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2251019894
|
Fa za vodné, stočné-preplatok
|
215,62 |
s DPH |
24.07.2025 |
Tavos.a.s |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
24.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
3050400314
|
Fa za portál Direktor
|
107,63 |
s DPH |
23.07.2025 |
Wolters Kluwer SR |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
23.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250104655
|
Fa za magnetické tabule
|
341,00 |
s DPH |
21.07.2025 |
Allboars Česko s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
21.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025070647
|
Fa za regál
|
102,45 |
s DPH |
15.07.2025 |
Tvojregal.sk |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
15.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1252204502
|
Fa za tlačivá
|
143,18 |
s DPH |
03.07.2025 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brunovská |
riaditeľka |
03.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250073
|
Fa za dopravu
|
774,90 |
s DPH |
04.07.2025 |
S-bus s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
04.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
003725
|
Fa za refundaciu energie
|
294,56 |
s DPH |
08.07.2025 |
Obec Biely Kostol |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
08.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2526283
|
Fa za inovačné vzdelávanie
|
70,00 |
s DPH |
14.07.2025 |
Junior Achievement Slovensko |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
14.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0407187103
|
Fa za telefon
|
50,16 |
s DPH |
16.07.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
16.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Zmluva |
2410582165
|
Skupinové poistenie/Školák
|
232,61 |
s DPH |
22.09.2025 |
Generali Poisťovňa |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brunovská |
riaditeľka |
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
10250277
|
Fa za licenciu
|
679,73 |
s DPH |
05.06.2025 |
SmartBooks |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
11.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250128
|
Fa za technika BOZP a PO
|
61,50 |
s DPH |
05.06.2025 |
Oboril, s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
05.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025608002
|
NTB Lenovo
|
2 348,00 |
s DPH |
06.08.2025 |
Change Computer |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
06.08.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
002925
|
Fa za refundaciu energie
|
347,17 |
s DPH |
11.06.2025 |
Obec Biely Kostol |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
11.06.2025 |
30.06.2025 |