|
Zmluva |
54721024
|
Zamestnávateľská zmluva NN III. pilier
|
|
bez DPH |
17012024 |
NN Tatry Sympatia d.d.s. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka školy |
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
000702022
|
Fa za dokumentáciu GDPR
|
130,00 |
s DPH |
14.09.2022 |
Richard Krajčík |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brunovská |
riaditeľka |
14.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2503080
|
potraviny ŠJ
|
14,10 |
s DPH |
12.06.2025 |
Primapek Boris Pritrsky |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
12.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1212501149
|
Fa za učebnice
|
359,19 |
s DPH |
26.05.2025 |
AITEC |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
26.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2526046
|
Fa za inovačné vzdelávanie
|
120,00 |
s DPH |
26.05.2025 |
Junior Achievement Slovensko |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
26.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1212501148
|
Fa za učebnice
|
2 616,18 |
s DPH |
23.05.2025 |
AITEC |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
23.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250003999
|
Fa za regál
|
39,99 |
s DPH |
05.05.2025 |
Mobelix |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
05.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2247009796
|
Fa za vodné, stočné-
|
200,00 |
s DPH |
15.05.2025 |
Tavos.a.s |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
15.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0407187103
|
Fa za telefon
|
50,20 |
s DPH |
15.05.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
15.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
002525
|
Fa za refundaciu energie
|
474,86 |
s DPH |
12.05.2025 |
Obec Biely Kostol |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
12.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250103
|
Fa za technika BOZP a PO
|
61,50 |
s DPH |
06.05.2025 |
Oboril, s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
06.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250131
|
Fa za GDPR
|
42,00 |
s DPH |
05.05.2025 |
Osobny údaj.sk |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
05.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250967
|
potraviny ŠJ
|
336,66 |
s DPH |
02.06.2025 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
02.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2502875
|
potraviny ŠJ
|
3,60 |
s DPH |
03.06.2025 |
Primapek Boris Pritrsky |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
03.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
511006537
|
potraviny ŠJ
|
265,22 |
s DPH |
05.06.2025 |
Róbert Gašparík |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
05.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
51925
|
potraviny ŠJ
|
84,08 |
s DPH |
19.06.2025 |
COOP Jednota Trnava,spotrebné družstvo |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
19.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
251087
|
potraviny ŠJ
|
439,09 |
s DPH |
19.06.2025 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
19.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250028
|
Fa za SD kartu
|
33,00 |
s DPH |
28.05.2025 |
Ľubomír Mihálek - Apocomp |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
28.05.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202506290
|
potraviny ŠJ
|
559,36 |
s DPH |
19.06.2025 |
QUALITED s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
19.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2503278
|
potraviny ŠJ
|
10,60 |
s DPH |
26.06.2025 |
Primapek Boris Pritrsky |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
26.06.2025 |
30.06.2025 |