|
|
Zmluva |
6/2022/9
|
Zmluva o spolupráci - Boni Fructi, spol.s.r.o. - školské ovocie
|
|
s DPH |
13.10.2023 |
|
|
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Zmluva |
6/2022/8
|
Rámcová kúpna zmluva na školský mliečny program č. 51603/2023
|
|
s DPH |
20.09.2023 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Zmluva |
6/2022/4
|
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb (NASES)
|
|
s DPH |
10.01.2023 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
|
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Zmluva |
6/2022/3
|
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ BALÍČKA SLUŽIEB
„Zborovňa Komplet“ č. VK/22/09/007
|
|
s DPH |
06.10.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
769247
|
Fa za domček záhradný
|
370,00 |
s DPH |
24.02.2026 |
GardenWay |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
24.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
250107968
|
Fa za magnetické tabule
|
123,00 |
s DPH |
03.10.2025 |
Allboars Česko s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
03.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250073
|
Fa za dopravu
|
774,90 |
s DPH |
04.07.2025 |
S-bus s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
04.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1372410
|
Fa za vyb. prev.
|
2 607,60 |
s DPH |
09.02.2026 |
Kaiserkraaft |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
09.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
30260001
|
Fa za dopravu
|
246,00 |
s DPH |
20.03.2026 |
S-bus s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
20.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260004
|
Fa za dopravu
|
123,00 |
s DPH |
28.01.2026 |
S-bus s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
28.01.2026 |
31.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2046/50/00029
|
Fa za učebné pomôcky
|
1 518,20 |
s DPH |
28.10.2025 |
Decathlon |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
28.10.2025 |
31.10.2025 |
|
Zmluva |
ZŠ-BK/9/2024/4
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
14.03.2024 |
Stredná odborná škola pedagogická |
|
Mgr. Maroš Jakim |
riaditeľ školy |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20250254
|
Fa za technika BOZP a PO
|
61,50 |
s DPH |
02.10.2025 |
Oboril, s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
02.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2510006827
|
Fa za sedáky
|
29,52 |
s DPH |
05.11.2025 |
Mabia Trnava |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
05.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2526008
|
Fa za inovačné vzdelávanie
|
70,00 |
s DPH |
24.11.2025 |
Junior Achievement Slovensko |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
24.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202508678
|
potraviny ŠJ
|
699,36 |
s DPH |
30.09.2025 |
QUALITED s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250106
|
Fa za Edu záhony
|
1 180,00 |
s DPH |
24.11.2025 |
LeDia creative |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
24.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202507284
|
potraviny ŠJ
|
356,51 |
s DPH |
02.09.2025 |
QUALITED s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
02.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
9125007658
|
Fa za softvér ASC agenda
|
398,00 |
s DPH |
13.11.2025 |
ASC Agenda |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
13.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
006025
|
Fa za refundaciu energie
|
718,44 |
s DPH |
10.11.2025 |
Obec Biely Kostol |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
10.11.2025 |
28.11.2025 |