|
Zmluva |
6/2022/9
|
Zmluva o spolupráci - Boni Fructi, spol.s.r.o. - školské ovocie
|
|
s DPH |
13.10.2023 |
|
|
|
|
|
16.10.2023 |
|
Zmluva |
6/2022/8
|
Rámcová kúpna zmluva na školský mliečny program č. 51603/2023
|
|
s DPH |
20.09.2023 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
Zmluva |
6/2022/4
|
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb (NASES)
|
|
s DPH |
10.01.2023 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
|
|
|
|
11.01.2022 |
|
Zmluva |
6/2022/3
|
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ BALÍČKA SLUŽIEB
„Zborovňa Komplet“ č. VK/22/09/007
|
|
s DPH |
06.10.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2022 |
|
Faktúra |
20250073
|
Fa za dopravu
|
774,90 |
s DPH |
04.07.2025 |
S-bus s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
04.07.2025 |
31.07.2025 |
|
Zmluva |
ZŠ-BK/9/2024/4
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
14.03.2024 |
Stredná odborná škola pedagogická |
|
Mgr. Maroš Jakim |
riaditeľ školy |
|
14.03.2024 |
|
Faktúra |
000702022
|
Fa za dokumentáciu GDPR
|
130,00 |
s DPH |
14.09.2022 |
Richard Krajčík |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brunovská |
riaditeľka |
14.09.2022 |
30.09.2022 |
|
Faktúra |
250082
|
potraviny ŠJ
|
249,07 |
s DPH |
21.01.2025 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
21.01.2025 |
31.01.2025 |
|
Faktúra |
51906
|
potraviny ŠJ
|
53,14 |
s DPH |
19.02.2025 |
COOP Jednota Trnava,spotrebné družstvo |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
19.02.2025 |
28.02.2025 |
|
Faktúra |
2500502
|
potraviny ŠJ
|
1,80 |
s DPH |
06.02.2025 |
Primapek Boris Pritrsky |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
06.02.2025 |
28.02.2025 |
|
Faktúra |
511000979
|
potraviny ŠJ
|
331,87 |
s DPH |
06.02.2025 |
Róbert Gašparík |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
06.02.2025 |
28.02.2025 |
|
Faktúra |
250168
|
potraviny ŠJ
|
334,37 |
s DPH |
03.02.2025 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
03.02.2025 |
28.02.2025 |
|
Faktúra |
411011762
|
potraviny ŠJ
|
86,83 |
s DPH |
08.01.2025 |
Róbert Gašparík |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
08.01.2025 |
31.01.2025 |
|
Faktúra |
511000239
|
potraviny ŠJ
|
122,51 |
s DPH |
15.01.2025 |
Róbert Gašparík |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
15.01.2025 |
31.01.2025 |
|
Faktúra |
202500570
|
potraviny ŠJ
|
252,45 |
s DPH |
17.01.2025 |
QUALITED s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
17.01.2025 |
31.01.2025 |
|
Faktúra |
51902
|
potraviny ŠJ
|
88,20 |
s DPH |
17.01.2025 |
COOP Jednota Trnava,spotrebné družstvo |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
17.01.2025 |
31.01.2025 |
|
Faktúra |
51904
|
potraviny ŠJ
|
81,18 |
s DPH |
31.01.2025 |
COOP Jednota Trnava,spotrebné družstvo |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
31.01.2025 |
31.01.2025 |
|
Faktúra |
2500294
|
potraviny ŠJ
|
12,95 |
s DPH |
22.01.2025 |
Primapek Boris Pritrsky |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
22.01.2025 |
31.01.2025 |
|
Faktúra |
511000543
|
potraviny ŠJ
|
138,14 |
s DPH |
22.01.2025 |
Róbert Gašparík |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
22.01.2025 |
31.01.2025 |
|
Faktúra |
202500664
|
potraviny ŠJ
|
173,31 |
s DPH |
22.01.2025 |
QUALITED s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
22.01.2025 |
31.01.2025 |