|
|
Zmluva |
6/2022/3
|
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ BALÍČKA SLUŽIEB
„Zborovňa Komplet“ č. VK/22/09/007
|
|
s DPH |
06.10.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2022 |
|
|
Zmluva |
6/2022/4
|
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb (NASES)
|
|
s DPH |
10.01.2023 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
|
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Zmluva |
6/2022/8
|
Rámcová kúpna zmluva na školský mliečny program č. 51603/2023
|
|
s DPH |
20.09.2023 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Zmluva |
6/2022/9
|
Zmluva o spolupráci - Boni Fructi, spol.s.r.o. - školské ovocie
|
|
s DPH |
13.10.2023 |
|
|
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20250073
|
Fa za dopravu
|
774,90 |
s DPH |
04.07.2025 |
S-bus s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
04.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250107968
|
Fa za magnetické tabule
|
123,00 |
s DPH |
03.10.2025 |
Allboars Česko s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
03.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2046/50/00029
|
Fa za učebné pomôcky
|
1 518,20 |
s DPH |
28.10.2025 |
Decathlon |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
28.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20260004
|
Fa za dopravu
|
123,00 |
s DPH |
28.01.2026 |
S-bus s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
28.01.2026 |
31.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1372410
|
Fa za vyb. prev.
|
2 607,60 |
s DPH |
09.02.2026 |
Kaiserkraaft |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
09.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
769247
|
Fa za domček záhradný
|
370,00 |
s DPH |
24.02.2026 |
GardenWay |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
24.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
30260001
|
Fa za dopravu
|
246,00 |
s DPH |
20.03.2026 |
S-bus s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
20.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260114
|
Fa za dopravu
|
123,00 |
s DPH |
07.09.2026 |
S-bus s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
07.09.2026 |
30.09.2026 |
|
Zmluva |
ZŠ-BK/9/2024/4
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
14.03.2024 |
Stredná odborná škola pedagogická |
|
Mgr. Maroš Jakim |
riaditeľ školy |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
000702022
|
Fa za dokumentáciu GDPR
|
130,00 |
s DPH |
14.09.2022 |
Richard Krajčík |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brunovská |
riaditeľka |
14.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
634262
|
Fa za učebnice AJ
|
124,64 |
s DPH |
09.09.2022 |
preskoly.sk, s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brunovská |
riaditeľka |
09.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
05092022
|
Fa za vybavenie ŠJ
|
191,43 |
s DPH |
09.09.2022 |
Jaroslav Hudec-Domáce potreby |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brunovská |
riaditeľka |
09.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1222207887
|
Fa za tlačivá
|
9,61 |
s DPH |
31.08.2022 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brunovská |
riaditeľka |
31.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
5590039460
|
Fa za softvér IVES
|
216,00 |
s DPH |
19.08.2022 |
IVES Košice |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brunovská |
riaditeľka |
19.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Zmluva |
VK/22/09/007
|
Zmluva o poskytovaní balíčka služieb
|
|
s DPH |
06.10.2022 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brunovská |
riaditeľka |
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
71434680
|
Fa za softvér Komensky
|
49,68 |
s DPH |
20.10.2022 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brunovská |
riaditeľka |
20.10.2022 |
31.10.2022 |