|
|
Zmluva |
6/2022/9
|
Zmluva o spolupráci - Boni Fructi, spol.s.r.o. - školské ovocie
|
|
s DPH |
13.10.2023 |
|
|
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Zmluva |
6/2022/8
|
Rámcová kúpna zmluva na školský mliečny program č. 51603/2023
|
|
s DPH |
20.09.2023 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Zmluva |
6/2022/4
|
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb (NASES)
|
|
s DPH |
10.01.2023 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
|
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Zmluva |
6/2022/3
|
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ BALÍČKA SLUŽIEB
„Zborovňa Komplet“ č. VK/22/09/007
|
|
s DPH |
06.10.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2022 |
|
Zmluva |
ZŠ-BK/9/2024/4
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
14.03.2024 |
Stredná odborná škola pedagogická |
|
Mgr. Maroš Jakim |
riaditeľ školy |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
51912
|
potraviny ŠJ
|
0,97 |
s DPH |
01.04.2025 |
COOP Jednota Trnava,spotrebné družstvo |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
01.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
002025
|
Fa za refundaciu energie
|
825,71 |
s DPH |
07.04.2025 |
Obec Biely Kostol |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
07.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250080
|
Fa za technika BOZP a PO
|
61,50 |
s DPH |
07.04.2025 |
Oboril, s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
07.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250071
|
Fa za GDPR
|
42,00 |
s DPH |
07.04.2025 |
Osobny údaj.sk |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
07.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
51913
|
potraviny ŠJ
|
91,99 |
s DPH |
01.04.2025 |
COOP Jednota Trnava,spotrebné družstvo |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
01.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250010
|
Fa za GDPR
|
42,00 |
s DPH |
02.03.2025 |
Osobny údaj.sk |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
02.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
511003611
|
potraviny ŠJ
|
124,71 |
s DPH |
02.04.2025 |
Róbert Gašparík |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
02.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250578
|
potraviny ŠJ
|
463,41 |
s DPH |
02.04.2025 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
02.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202510100
|
Fa za prípravky do myčky
|
276,75 |
s DPH |
08.04.2025 |
Gastro Trade Sloboda s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
08.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025040625
|
potraviny ŠJ
|
672,78 |
s DPH |
17.04.2025 |
QUALITED s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
17.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2501900
|
potraviny ŠJ
|
31,20 |
s DPH |
17.04.2025 |
Primapek Boris Pritrsky |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
17.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2501687
|
potraviny ŠJ
|
3,00 |
s DPH |
03.04.2025 |
Primapek Boris Pritrsky |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
03.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0407187103
|
Fa za telefon
|
50,16 |
s DPH |
16.04.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
16.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2505041
|
potraviny ŠJ
|
4,80 |
s DPH |
02.10.2025 |
Primapek Boris Pritrsky |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
02.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
51932
|
potraviny ŠJ
|
5,55 |
s DPH |
02.10.2025 |
COOP Jednota Trnava,spotrebné družstvo |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
02.10.2025 |
31.10.2025 |