|
|
Zmluva |
6/2022/9
|
Zmluva o spolupráci - Boni Fructi, spol.s.r.o. - školské ovocie
|
|
s DPH |
13.10.2023 |
|
|
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Zmluva |
6/2022/8
|
Rámcová kúpna zmluva na školský mliečny program č. 51603/2023
|
|
s DPH |
20.09.2023 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Zmluva |
6/2022/4
|
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb (NASES)
|
|
s DPH |
10.01.2023 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
|
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Zmluva |
6/2022/3
|
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ BALÍČKA SLUŽIEB
„Zborovňa Komplet“ č. VK/22/09/007
|
|
s DPH |
06.10.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2022 |
|
Zmluva |
ZŠ-BK/9/2024/4
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
14.03.2024 |
Stredná odborná škola pedagogická |
|
Mgr. Maroš Jakim |
riaditeľ školy |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2502477
|
potraviny ŠJ
|
11,75 |
s DPH |
30.05.2025 |
Primapek Boris Pritrsky |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
30.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
072025
|
Fa za stravovanie
|
418,00 |
s DPH |
30.09.2025 |
ŠJ ZŠ Biely Kostol |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2500107970
|
Fa za kanc. potreby+čist. potreby
|
86,36 |
s DPH |
18.08.2025 |
Xepap |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
18.08.2025 |
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250107
|
Fa za preambulu SR
|
53,95 |
s DPH |
19.08.2025 |
Pastel groups |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
19.08.2025 |
31.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000461
|
Fa za odznaky - prvák
|
33,25 |
s DPH |
19.08.2025 |
Mudrlantko s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
19.08.2025 |
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
312508219
|
Fa za softvér Ikelp
|
143,93 |
s DPH |
20.08.2025 |
Abiset s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
20.08.2025 |
31.08.2025 |
|
|
Faktúra |
22025
|
Fa za stavebné práce
|
2 570,50 |
s DPH |
26.08.2025 |
Daniel Tižinák |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
26.08.2025 |
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025120
|
Fa za učebnice
|
156,90 |
s DPH |
08.09.2025 |
Vydavateľstvo Dobrá kniha |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
08.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
004825
|
Fa za refundaciu energie
|
97,62 |
s DPH |
28.09.2025 |
Obec Biely Kostol |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
28.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
0407187103
|
Fa za telefon
|
56,78 |
s DPH |
16.09.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
16.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250214
|
Fa za technika BOZP a PO
|
61,50 |
s DPH |
08.09.2025 |
Oboril, s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
08.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250096
|
Fa za učebné pomôcky
|
28,70 |
s DPH |
08.09.2025 |
Pavelčákovci, s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
08.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1078889
|
Fa za učebnice
|
2 022,40 |
s DPH |
08.09.2025 |
preskoly.sk, s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
08.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250378
|
Fa za GDPR
|
42,00 |
s DPH |
02.09.2025 |
Osobny údaj.sk |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
02.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
0407187103
|
Fa za telefon
|
56,31 |
s DPH |
02.09.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
02.09.2025 |
30.09.2025 |