|
|
Faktúra |
51917
|
potraviny ŠJ
|
21,21 |
s DPH |
29.04.2025 |
COOP Jednota Trnava,spotrebné družstvo |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
29.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2022070209
|
Spoločenské hry
|
21,53 |
s DPH |
30.11.2022 |
Dráčik |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
30.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
231010210
|
Fa za pomôcky na výchovu
|
22,31 |
s DPH |
05.10.2023 |
Tripsy, s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
05.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231851
|
Fa za učebné pomôcky
|
23,25 |
s DPH |
01.01.2024 |
Margaretka PO, s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
01.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
24020223
|
Fa za kancelárske potreby
|
24,86 |
s DPH |
04.03.2024 |
Tripsy, s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
04.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2022000037
|
Fa za nájom PC
|
27,70 |
s DPH |
12.01.2023 |
Obec Biely Kostol |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
12.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1212401115
|
Fa za učebnice
|
29,70 |
s DPH |
05.06.2024 |
AITEC |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
05.06.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2023100016
|
Poplatok za elektr. pečať
|
30,72 |
s DPH |
23.01.2023 |
Národná agentúra pre sieťové a elektr, služby |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
23.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2501900
|
potraviny ŠJ
|
31,20 |
s DPH |
17.04.2025 |
Primapek Boris Pritrsky |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
17.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2501480
|
potraviny ŠJ
|
31,50 |
s DPH |
26.03.2025 |
Primapek Boris Pritrsky |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
26.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Fa za pečiatku
|
32,80 |
s DPH |
23.02.2024 |
FILIP |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
23.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1232202558
|
Fa za učebnú pomôcku
|
34,57 |
s DPH |
27.04.2023 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brunovská |
riaditeľka |
27.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2024220
|
Fa za GDPR
|
34,86 |
s DPH |
06.05.2024 |
Osobny údaj.sk |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
06.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
100009857
|
Fa za dieť na stenu
|
36,42 |
s DPH |
16.09.2024 |
Conetix s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
16.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
56111023
|
Poplatok za školenie
|
39,98 |
s DPH |
18.10.2023 |
Nezisková organizácia VESNA |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
18.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2024334
|
Fa za GDPR
|
42,00 |
s DPH |
06.06.2024 |
Osobny údaj.sk |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
06.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20250010
|
Fa za GDPR
|
42,00 |
s DPH |
02.03.2025 |
Osobny údaj.sk |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
02.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250071
|
Fa za GDPR
|
42,00 |
s DPH |
07.04.2025 |
Osobny údaj.sk |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
07.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2024271
|
Fa za GDPR
|
42,00 |
s DPH |
04.07.2024 |
Osobny údaj.sk |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
04.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024395
|
Fa za GDPR
|
42,00 |
s DPH |
04.07.2024 |
Osobny údaj.sk |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
04.07.2024 |
31.07.2024 |