|
|
Faktúra |
202510339
|
Fa za prípravky do myčky
|
671,83 |
s DPH |
26.11.2025 |
Gastro Trade Sloboda s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
26.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2250003507
|
Fa za publikáciu
|
127,92 |
s DPH |
24.11.2025 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizaná.zložka |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
24.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2506012
|
potraviny ŠJ
|
20,65 |
s DPH |
24.11.2025 |
Primapek Boris Pritrsky |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
24.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250106
|
Fa za Edu záhony
|
1 180,00 |
s DPH |
24.11.2025 |
LeDia creative |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
24.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2526008
|
Fa za inovačné vzdelávanie
|
70,00 |
s DPH |
24.11.2025 |
Junior Achievement Slovensko |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
24.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250846
|
Fa za školské sety nábytku
|
1 644,00 |
s DPH |
24.11.2025 |
K-ten Kovo s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
24.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
251998
|
potraviny ŠJ
|
373,88 |
s DPH |
19.11.2025 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
19.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
0407187103
|
Fa za telefon
|
45,64 |
s DPH |
18.11.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
18.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202510875
|
potraviny ŠJ
|
478,62 |
s DPH |
14.11.2025 |
QUALITED s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
14.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2257008042
|
Fa za vodné, stočné-
|
200,00 |
s DPH |
14.11.2025 |
Tavos.a.s |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
14.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
9125007658
|
Fa za softvér ASC agenda
|
398,00 |
s DPH |
13.11.2025 |
ASC Agenda |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
13.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2505822
|
potraviny ŠJ
|
22,45 |
s DPH |
12.11.2025 |
Primapek Boris Pritrsky |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
12.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
006025
|
Fa za refundaciu energie
|
718,44 |
s DPH |
10.11.2025 |
Obec Biely Kostol |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
10.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250153
|
Fa za skriňu
|
1 279,20 |
s DPH |
10.11.2025 |
VRM-interiér |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
10.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Zmluva |
54721024
|
Zamestnávateľská zmluva
|
|
s DPH |
07.11.2025 |
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky. a.s. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brunovská |
riaditeľka |
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025611006
|
Nabíjačky, káble,..
|
296,00 |
s DPH |
05.11.2025 |
Change Computer |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
05.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
262025
|
Fa za revízie
|
762,60 |
s DPH |
05.11.2025 |
AA elektro s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
05.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2254942
|
Fa za lekárničku
|
97,00 |
s DPH |
05.11.2025 |
VMbal |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
05.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2510006827
|
Fa za sedáky
|
29,52 |
s DPH |
05.11.2025 |
Mabia Trnava |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
05.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250541
|
Fa za GDPR
|
42,00 |
s DPH |
05.11.2025 |
Osobny údaj.sk |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
05.11.2025 |
28.11.2025 |