|
|
Faktúra |
240811048
|
Fa za vybavenie prevádzky
|
449,64 |
s DPH |
30.08.2024 |
Tripsy, s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
30.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240200
|
Fa za technika BOZP a PO
|
60,00 |
s DPH |
15.08.2024 |
Oboril, s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
15.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2789021845
|
Fa za telefon
|
49,54 |
s DPH |
15.08.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
15.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2247009796
|
Fa za vodné, stočné-
|
200,00 |
s DPH |
13.08.2024 |
Tavos.a.s |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
13.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024455
|
Fa za GDPR
|
42,00 |
s DPH |
05.08.2024 |
Osobny údaj.sk |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
05.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
534240183
|
Fa za interiérové vybavenie
|
2 725,31 |
s DPH |
05.08.2024 |
My Dva Slovakia |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
05.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
9236201544
|
Fa za regál
|
111,30 |
s DPH |
30.07.2024 |
Tvojregal.sk |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
30.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2241019553
|
Fa za vodné, stočné-preplatok
|
176,67 |
s DPH |
29.07.2024 |
Tavos.a.s |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
29.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240169
|
Fa za technika BOZP a PO
|
60,00 |
s DPH |
22.07.2024 |
Oboril, s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
22.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024396
|
Fa za školské sety nábytku
|
3 686,00 |
s DPH |
16.07.2024 |
K-ten Kovo s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
16.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2784423115
|
Fa za telefon
|
49,54 |
s DPH |
15.07.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
15.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1190126
|
Fa za trávnikovú zmes
|
356,22 |
s DPH |
11.07.2024 |
Agrostis Trávniky s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
11.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
003924
|
Fa za refundaciu energie
|
10,55 |
s DPH |
09.07.2024 |
Obec Biely Kostol |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
09.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
003924
|
Fa za refundaciu energie
|
10,55 |
s DPH |
09.07.2024 |
Obec Biely Kostol |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
09.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
003924
|
Fa za refundaciu energie
|
10,55 |
s DPH |
09.07.2024 |
Obec Biely Kostol |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
09.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024395
|
Fa za GDPR
|
42,00 |
s DPH |
04.07.2024 |
Osobny údaj.sk |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
04.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024271
|
Fa za GDPR
|
42,00 |
s DPH |
04.07.2024 |
Osobny údaj.sk |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
04.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
062024
|
Fa za stravovanie
|
195,25 |
s DPH |
03.07.2024 |
ŠJ MŠ Biely Kostol |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
03.07.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
003724
|
Fa za nájom PC
|
55,40 |
s DPH |
03.07.2024 |
Obec Biely Kostol |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
03.07.2024 |
31.07.2024 |
|
Zmluva |
OP-24-586
|
Zmluva o prenájme softvéru a licenčná zmluva
|
|
s DPH |
25.06.2024 |
SmartBooks, a.s. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brunovská |
riaditeľka |
|
26.06.2024 |