|
|
Faktúra |
511003611
|
potraviny ŠJ
|
124,71 |
s DPH |
02.04.2025 |
Róbert Gašparík |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
02.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250578
|
potraviny ŠJ
|
463,41 |
s DPH |
02.04.2025 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
02.04.2025 |
30.04.2025 |
|
Zmluva |
S25TB00083
|
Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
|
|
s DPH |
01.04.2025 |
FCC Trnava, s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brunovská |
riaditeľka |
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
51913
|
potraviny ŠJ
|
91,99 |
s DPH |
01.04.2025 |
COOP Jednota Trnava,spotrebné družstvo |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
01.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
51912
|
potraviny ŠJ
|
0,97 |
s DPH |
01.04.2025 |
COOP Jednota Trnava,spotrebné družstvo |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
01.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2503221
|
potraviny ŠJ
|
889,97 |
s DPH |
31.03.2025 |
QUALITED s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
032025
|
Fa za stravovanie
|
316,25 |
s DPH |
31.03.2025 |
ŠJ MŠ Biely Kostol |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
511003096
|
potraviny ŠJ
|
269,17 |
s DPH |
26.03.2025 |
Róbert Gašparík |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
26.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2501480
|
potraviny ŠJ
|
31,50 |
s DPH |
26.03.2025 |
Primapek Boris Pritrsky |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
26.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Zmluva |
2409762968
|
Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia 79,89
|
79,89 |
s DPH |
21.03.2025 |
Generali Poisťovňa |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brunovská |
riaditeľka |
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250466
|
potraviny ŠJ
|
410,55 |
s DPH |
19.03.2025 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
19.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250310782
|
Fa za kancelárske prostriedky
|
281,58 |
s DPH |
19.03.2025 |
Tripsy, s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
19.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5409718645
|
Fa za kosačky, chladničku
|
1 034,69 |
s DPH |
19.03.2025 |
Alza, s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
19.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
51910
|
potraviny ŠJ
|
67,38 |
s DPH |
18.03.2025 |
COOP Jednota Trnava,spotrebné družstvo |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
18.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202502605
|
potraviny ŠJ
|
534,31 |
s DPH |
18.03.2025 |
QUALITED s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
18.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0407187103
|
Fa za telefon
|
50,16 |
s DPH |
17.03.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
17.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250029
|
Fa za prístrešok-altánok
|
6 150,00 |
s DPH |
17.03.2025 |
Metalram |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
17.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250310709
|
Fa za čistiace prostriedky
|
281,58 |
s DPH |
17.03.2025 |
Tripsy, s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
17.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202502115
|
potraviny ŠJ
|
119,99 |
s DPH |
13.03.2025 |
QUALITED s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
13.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
511001819
|
potraviny ŠJ
|
221,23 |
s DPH |
13.03.2025 |
Róbert Gašparík |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
13.03.2025 |
31.03.2025 |