Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 0407187103 Fa za telefon 50,16 s DPH 17.03.2025 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brrunovská riaditeľka 17.03.2025 31.03.2025
Faktúra 51908 potraviny ŠJ 49,36 s DPH 13.03.2025 COOP Jednota Trnava,spotrebné družstvo ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brrunovská riaditeľka 13.03.2025 31.03.2025
Faktúra 511001819 potraviny ŠJ 221,23 s DPH 13.03.2025 Róbert Gašparík ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brrunovská riaditeľka 13.03.2025 31.03.2025
Faktúra 511002542 potraviny ŠJ 90,95 s DPH 13.03.2025 Róbert Gašparík ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brrunovská riaditeľka 13.03.2025 31.03.2025
Faktúra 2501275 potraviny ŠJ 1,80 s DPH 13.03.2025 Primapek Boris Pritrsky ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brrunovská riaditeľka 13.03.2025 31.03.2025
Faktúra 2500898 potraviny ŠJ 2,40 s DPH 13.03.2025 Primapek Boris Pritrsky ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brrunovská riaditeľka 13.03.2025 31.03.2025
Faktúra 250358 potraviny ŠJ 99,21 s DPH 13.03.2025 Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brrunovská riaditeľka 13.03.2025 31.03.2025
Faktúra 202502115 potraviny ŠJ 119,99 s DPH 13.03.2025 QUALITED s.r.o. ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brrunovská riaditeľka 13.03.2025 31.03.2025
Faktúra 001125 Fa za refundaciu energie 1 433,58 s DPH 10.03.2025 Obec Biely Kostol ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brrunovská riaditeľka 10.03.2025 31.03.2025
Faktúra 20250045 Fa za technika BOZP a PO 61,50 s DPH 04.03.2025 Oboril, s.r.o. ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brrunovská riaditeľka 04.03.2025 31.03.2025
Faktúra 20250010 Fa za GDPR 42,00 s DPH 02.03.2025 Osobny údaj.sk ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brrunovská riaditeľka 02.03.2025 31.03.2025
Faktúra 022025 Fa za stravovanie 200,75 s DPH 26.02.2025 ŠJ MŠ Biely Kostol ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brrunovská riaditeľka 26.02.2025 28.02.2025
Faktúra 51906 potraviny ŠJ 53,14 s DPH 19.02.2025 COOP Jednota Trnava,spotrebné družstvo ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brrunovská riaditeľka 19.02.2025 28.02.2025
Faktúra 202501745 potraviny ŠJ 445,82 s DPH 19.02.2025 QUALITED s.r.o. ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brrunovská riaditeľka 19.02.2025 28.02.2025
Faktúra 250267 potraviny ŠJ 309,14 s DPH 19.02.2025 Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brrunovská riaditeľka 19.02.2025 28.02.2025
Faktúra 0120250491 potraviny ŠJ 107,66 s DPH 19.02.2025 Zdravé ovocie ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brrunovská riaditeľka 19.02.2025 28.02.2025
Faktúra 0407187103 Fa za telefon 50,16 s DPH 17.02.2025 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brrunovská riaditeľka 17.02.2025 28.02.2025
Faktúra 2247067572 Fa za vodné, stočné- 200,00 s DPH 14.02.2025 Tavos.a.s ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brrunovská riaditeľka 14.02.2025 28.02.2025
Faktúra 511001351 potraviny ŠJ 105,63 s DPH 12.02.2025 Róbert Gašparík ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brrunovská riaditeľka 12.02.2025 28.02.2025
Faktúra 000725 Fa za refundaciu energie 2 013,52 s DPH 11.02.2025 Obec Biely Kostol ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brrunovská riaditeľka 11.02.2025 28.02.2025
zobrazené záznamy: 221-240/504