|
|
Faktúra |
2603149
|
potraviny ŠJ
|
17,65 |
s DPH |
30.06.2026 |
Primapek Boris Pritrsky |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
30.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
51919
|
potraviny ŠJ
|
2,10 |
s DPH |
30.06.2026 |
COOP Jednota Trnava,spotrebné družstvo |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
30.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
261263
|
potraviny ŠJ
|
222,36 |
s DPH |
30.06.2026 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
30.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202607853
|
potraviny ŠJ
|
366,74 |
s DPH |
30.06.2026 |
QUALITED s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
30.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
51921
|
potraviny ŠJ
|
42,89 |
s DPH |
30.06.2026 |
COOP Jednota Trnava,spotrebné družstvo |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
30.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
611006464
|
potraviny ŠJ
|
751,88 |
s DPH |
30.06.2026 |
Róbert Gašparík |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
30.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
062026
|
Fa za stravovanie
|
360,25 |
s DPH |
30.06.2026 |
ŠJ ZŠ Biely Kostol |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
30.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2080001055
|
Fa za prepravu
|
98,40 |
s DPH |
25.06.2026 |
ARRIVA |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brunovská |
riaditeľka |
25.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
261186
|
potraviny ŠJ
|
353,65 |
s DPH |
19.06.2026 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
19.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
0407187103
|
Fa za telefon
|
45,58 |
s DPH |
17.06.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
17.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202607436
|
potraviny ŠJ
|
411,77 |
s DPH |
15.06.2026 |
QUALITED s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
15.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2602964
|
potraviny ŠJ
|
18,70 |
s DPH |
12.06.2026 |
Primapek Boris Pritrsky |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
12.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260060
|
Fa za ŠvP
|
3 300,00 |
s DPH |
12.06.2026 |
Relax Čertov |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brunovská |
riaditeľka |
12.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2651061688
|
Fa za PC stôl
|
102,03 |
s DPH |
10.06.2026 |
Kondela s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brunovská |
riaditeľka |
10.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
00292026
|
Fa za refundaciu energie
|
331,95 |
s DPH |
09.06.2026 |
Obec Biely Kostol |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
09.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1212601105
|
Fa za učebnice
|
3 572,81 |
s DPH |
09.06.2026 |
AITEC |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
09.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1212601107
|
Fa za učebnice
|
428,40 |
s DPH |
09.06.2026 |
AITEC |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
09.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1212601106
|
Fa za učebnice
|
112,50 |
s DPH |
09.06.2026 |
AITEC |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
09.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260151
|
Fa za technika BOZP a PO
|
61,50 |
s DPH |
09.06.2026 |
Oboril, s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
09.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260302
|
Fa za GDPR
|
42,00 |
s DPH |
09.06.2026 |
Osobny údaj.sk |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
09.06.2026 |
30.06.2026 |