|
|
Faktúra |
20260122
|
Fa za GDPR
|
42,00 |
s DPH |
04.03.2026 |
Osobny údaj.sk |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
04.02.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2601031
|
potraviny ŠJ
|
16,45 |
s DPH |
03.03.2026 |
Primapek Boris Pritrsky |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
03.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260371
|
potraviny ŠJ
|
264,73 |
s DPH |
02.03.2026 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
02.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
022026
|
Fa za stravovanie
|
250,25 |
s DPH |
27.02.2026 |
ŠJ ZŠ Biely Kostol |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
27.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202602393
|
potraviny ŠJ
|
698,92 |
s DPH |
27.02.2026 |
QUALITED s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
27.02.2026 |
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
6110001995
|
potraviny ŠJ
|
501,13 |
s DPH |
27.02.2026 |
Róbert Gašparík |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
27.02.2026 |
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
769247
|
Fa za domček záhradný
|
370,00 |
s DPH |
24.02.2026 |
GardenWay |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
24.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2600853
|
potraviny ŠJ
|
44,85 |
s DPH |
24.02.2026 |
Primapek Boris Pritrsky |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
24.02.2026 |
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
5418472123
|
Fa za vybavenie prev.
|
69,37 |
s DPH |
23.02.2026 |
Alza, s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
23.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
260292
|
potraviny ŠJ
|
508,94 |
s DPH |
18.02.2026 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
18.02.2026 |
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202601982
|
potraviny ŠJ
|
391,36 |
s DPH |
18.02.2026 |
QUALITED s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
18.02.2026 |
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
0407187103
|
Fa za telefon
|
46,03 |
s DPH |
16.02.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
16.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
51906
|
potraviny ŠJ
|
41,33 |
s DPH |
13.02.2026 |
COOP Jednota Trnava,spotrebné družstvo |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
13.02.2026 |
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
100074358
|
Fa za vodné, stočné-
|
200,00 |
s DPH |
12.02.2026 |
Tavos.a.s |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
12.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
52605417
|
Fa za odznaky
|
51,16 |
s DPH |
12.02.2026 |
Mypinbuttons |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
12.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26010028
|
Fa za poplatok ticketportal
|
20,91 |
s DPH |
12.02.2026 |
Ticketportal SK |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brunovská |
riaditeľka |
12.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
000626
|
Fa za refundaciu energie
|
1 952,02 |
s DPH |
11.02.2026 |
Obec Biely Kostol |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
11.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
111260527
|
Správa majetku mesta Trnava
|
363,00 |
s DPH |
11.02.2026 |
Správa mesta Trnava |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
11.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1372410
|
Fa za vyb. prev.
|
2 607,60 |
s DPH |
09.02.2026 |
Kaiserkraaft |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
09.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
0257090708
|
Fa za kuchynský odpad
|
282,90 |
s DPH |
05.02.2026 |
FCC Trnava, s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brunovská |
riaditeľka |
05.02.2026 |
27.02.2026 |