|
|
Faktúra |
56111023
|
Poplatok za školenie
|
39,98 |
s DPH |
18.10.2023 |
Nezisková organizácia VESNA |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
18.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
781911
|
Fa za učebnice
|
57,50 |
s DPH |
19.10.2023 |
preskoly.sk, s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
19.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20231021
|
Fa za školenie
|
45,00 |
s DPH |
23.10.2023 |
OZ Spoločnosť pre výchovu |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
23.10.2023 |
31.10.2023 |
|
Zmluva |
15
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci pre projekt MODULY
|
|
s DPH |
29.10.2023 |
Slovenská golfová asociácia |
Základná škola, Bronzová 1, Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brunovská |
riaditeľka |
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
102023
|
Fa za stravovanie
|
206,25 |
s DPH |
31.10.2023 |
ŠJ MŠ Biely Kostol |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
31.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20231149
|
Fa za technika BOZP a PO
|
60,00 |
s DPH |
10.11.2023 |
Oboril, s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
10.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000023
|
Fa za nájom PC
|
332,40 |
s DPH |
16.11.2023 |
Obec Biely Kostol |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
16.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000022
|
Fa za energie
|
6 676,24 |
s DPH |
16.11.2023 |
Obec Biely Kostol |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
16.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23259
|
Fa za učebné pomôcky
|
956,88 |
s DPH |
20.11.2023 |
Scholaris, s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
20.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0407187103
|
Fa za telefon
|
49,54 |
s DPH |
20.11.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
20.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230278
|
Fa za technika BOZP a PO
|
60,00 |
s DPH |
20.11.2023 |
Oboril, s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
20.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
9123005961
|
Fa za softvér ASC agenda
|
289,00 |
s DPH |
29.11.2023 |
ASC Agenda |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
29.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
112023
|
Fa za stravovanie
|
206,25 |
s DPH |
30.11.2023 |
ŠJ MŠ Biely Kostol |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
493293948
|
Fa za učebné pomôcky na hudobnú výchovu
|
237,46 |
s DPH |
01.12.2023 |
Alza, s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
01.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
231604
|
Fa za tlačiareň
|
347,82 |
s DPH |
01.12.2023 |
Reficier JTL |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
01.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230619
|
Fa za učebné pomôcky
|
195,33 |
s DPH |
01.12.2023 |
Ing. Juraj Halama Učebné pomôcky Slovakia |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
01.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230710
|
Fa za učebné pomôcky
|
189,05 |
s DPH |
01.12.2023 |
Kalamar-sport s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
01.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202303842
|
Fa za učebné pomôcky
|
454,60 |
s DPH |
01.12.2023 |
Maquita |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
01.12.2023 |
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
231210158
|
Fa za kanc. potreby+čistiace
|
307,58 |
s DPH |
04.12.2023 |
Tripsy, s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
04.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230301
|
Fa za technika BOZP a PO
|
60,00 |
s DPH |
06.12.2023 |
Oboril, s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
06.12.2023 |
29.12.2023 |