|
Zmluva |
ZŠ-BK/3/2026/4
|
Zmluva o vydaní a používaní platobnej karty
|
|
s DPH |
24.03.2026 |
Prima banka Slovensko, a.s. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brunovská |
riaditeľka |
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
00102026
|
Fa za refundaciu energie
|
1 146,60 |
s DPH |
10.03.2026 |
Obec Biely Kostol |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
10.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2610001344
|
Fa za molit. drť
|
255,11 |
s DPH |
10.03.2026 |
Mabia Trnava |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
10.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2610001326
|
Fa za molit. drť
|
53,03 |
s DPH |
10.03.2026 |
Mabia Trnava |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
10.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202600147
|
Fa za otváranie brány el.
|
1 731,82 |
s DPH |
09.03.2026 |
Balu tech |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
09.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260053
|
Fa za technika BOZP a PO
|
61,50 |
s DPH |
05.03.2026 |
Oboril, s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
05.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260122
|
Fa za GDPR
|
42,00 |
s DPH |
04.03.2026 |
Osobny údaj.sk |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
04.02.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
022026
|
Fa za stravovanie
|
250,25 |
s DPH |
27.02.2026 |
ŠJ ZŠ Biely Kostol |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
27.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
769247
|
Fa za domček záhradný
|
370,00 |
s DPH |
24.02.2026 |
GardenWay |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
24.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
5418472123
|
Fa za vybavenie prev.
|
69,37 |
s DPH |
23.02.2026 |
Alza, s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
23.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
0407187103
|
Fa za telefon
|
46,03 |
s DPH |
16.02.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
16.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26010028
|
Fa za poplatok ticketportal
|
20,91 |
s DPH |
12.02.2026 |
Ticketportal SK |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brunovská |
riaditeľka |
12.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
100074358
|
Fa za vodné, stočné-
|
200,00 |
s DPH |
12.02.2026 |
Tavos.a.s |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
12.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
52605417
|
Fa za odznaky
|
51,16 |
s DPH |
12.02.2026 |
Mypinbuttons |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
12.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
111260527
|
Správa majetku mesta Trnava
|
363,00 |
s DPH |
11.02.2026 |
Správa mesta Trnava |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
11.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
000626
|
Fa za refundaciu energie
|
1 952,02 |
s DPH |
11.02.2026 |
Obec Biely Kostol |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
11.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1372410
|
Fa za vyb. prev.
|
2 607,60 |
s DPH |
09.02.2026 |
Kaiserkraaft |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
09.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
0257090708
|
Fa za kuchynský odpad
|
282,90 |
s DPH |
05.02.2026 |
FCC Trnava, s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brunovská |
riaditeľka |
05.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260033
|
Fa za technika BOZP a PO
|
61,50 |
s DPH |
05.02.2026 |
Oboril, s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
05.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
012026
|
Fa za stravovanie
|
310,75 |
s DPH |
03.02.2026 |
ŠJ ZŠ Biely Kostol |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
03.02.2026 |
27.02.2026 |