|
Zmluva |
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov kamerovým systémom
|
|
s DPH |
01.06.2025 |
Thoma s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brunovská |
riaditeľka |
|
01.06.2025 |
|
|
Faktúra |
042025
|
Fa za stravovanie
|
269,50 |
s DPH |
30.04.2025 |
ŠJ MŠ Biely Kostol |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
51919
|
potraviny ŠJ
|
12,34 |
s DPH |
29.04.2025 |
COOP Jednota Trnava,spotrebné družstvo |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
29.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
51917
|
potraviny ŠJ
|
21,21 |
s DPH |
29.04.2025 |
COOP Jednota Trnava,spotrebné družstvo |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
29.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250021
|
Fa za čistiace prostriedky
|
53,04 |
s DPH |
24.04.2025 |
Vitek s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
24.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250674
|
potraviny ŠJ
|
228,24 |
s DPH |
17.04.2025 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
17.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
511004164
|
potraviny ŠJ
|
222,22 |
s DPH |
17.04.2025 |
Róbert Gašparík |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
17.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2501900
|
potraviny ŠJ
|
31,20 |
s DPH |
17.04.2025 |
Primapek Boris Pritrsky |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
17.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025040625
|
potraviny ŠJ
|
672,78 |
s DPH |
17.04.2025 |
QUALITED s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
17.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0407187103
|
Fa za telefon
|
50,16 |
s DPH |
16.04.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
16.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250136
|
Fa za učebné pomôcky
|
81,82 |
s DPH |
15.04.2025 |
Škola.sk |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brunovská |
riaditeľka |
15.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2252202156
|
Fa za tlačivá
|
206,23 |
s DPH |
15.04.2025 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brunovská |
riaditeľka |
15.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250016
|
Fa za čistiace prostriedky
|
103,60 |
s DPH |
10.04.2025 |
Vitek s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
10.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202510100
|
Fa za prípravky do myčky
|
276,75 |
s DPH |
08.04.2025 |
Gastro Trade Sloboda s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
08.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
002025
|
Fa za refundaciu energie
|
825,71 |
s DPH |
07.04.2025 |
Obec Biely Kostol |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
07.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250071
|
Fa za GDPR
|
42,00 |
s DPH |
07.04.2025 |
Osobny údaj.sk |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
07.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250080
|
Fa za technika BOZP a PO
|
61,50 |
s DPH |
07.04.2025 |
Oboril, s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
07.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2501687
|
potraviny ŠJ
|
3,00 |
s DPH |
03.04.2025 |
Primapek Boris Pritrsky |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
03.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
511003611
|
potraviny ŠJ
|
124,71 |
s DPH |
02.04.2025 |
Róbert Gašparík |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
02.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250578
|
potraviny ŠJ
|
463,41 |
s DPH |
02.04.2025 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
02.04.2025 |
30.04.2025 |