|
|
Faktúra |
2025070117
|
Spoločenské hry
|
535,76 |
s DPH |
01.12.2025 |
Dráčik |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
01.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2251071050
|
Fa za vodné, stočné-preplatok
|
72,36 |
s DPH |
28.11.2025 |
Tavos.a.s |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
092025
|
Fa za stravovanie
|
349,25 |
s DPH |
28.11.2025 |
ŠJ ZŠ Biely Kostol |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
82600845
|
Fa za učebné pomôcky
|
254,40 |
s DPH |
28.11.2025 |
Nomiland s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250494
|
Fa za učebné pomôcky
|
630,26 |
s DPH |
28.11.2025 |
Škola.sk |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brunovská |
riaditeľka |
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2250003507
|
Fa za publikáciu
|
127,92 |
s DPH |
24.11.2025 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizaná.zložka |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
24.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
82600805
|
Fa za učebné pomôcky
|
1 006,60 |
s DPH |
27.11.2025 |
Nomiland s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
27.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250627
|
Fa za hracie prvky v exteréri
|
6 927,37 |
s DPH |
26.11.2025 |
Veríme v Zábavu |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
26.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250160
|
Fa za skriňu
|
295,20 |
s DPH |
26.11.2025 |
VRM-interiér |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
26.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
12025123
|
Fa za korkové tabule
|
123,90 |
s DPH |
26.11.2025 |
Kantax |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
26.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
102025
|
Fa za stravovanie
|
228,25 |
s DPH |
19.12.2025 |
ŠJ ZŠ Biely Kostol |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
19.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
51932
|
potraviny ŠJ
|
5,55 |
s DPH |
02.10.2025 |
COOP Jednota Trnava,spotrebné družstvo |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
02.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2257008042
|
Fa za vodné, stočné-
|
200,00 |
s DPH |
14.11.2025 |
Tavos.a.s |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
14.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2506012
|
potraviny ŠJ
|
20,65 |
s DPH |
24.11.2025 |
Primapek Boris Pritrsky |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
24.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
51941
|
potraviny ŠJ
|
7,97 |
s DPH |
19.12.2025 |
COOP Jednota Trnava,spotrebné družstvo |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
19.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
511013977
|
potraviny ŠJ
|
434,95 |
s DPH |
19.12.2025 |
Róbert Gašparík |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
19.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
252250
|
potraviny ŠJ
|
540,34 |
s DPH |
19.12.2025 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
19.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2506536
|
potraviny ŠJ
|
3,60 |
s DPH |
19.12.2025 |
Primapek Boris Pritrsky |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
19.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20252435
|
potraviny ŠJ
|
532,40 |
s DPH |
15.12.2025 |
QUALITED s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
15.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2506401
|
potraviny ŠJ
|
18,25 |
s DPH |
12.12.2025 |
Primapek Boris Pritrsky |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
12.12.2025 |
31.12.2025 |