Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2025070117 Spoločenské hry 535,76 s DPH 01.12.2025 Dráčik ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brrunovská riaditeľka 01.12.2025 31.12.2025
Faktúra 2251071050 Fa za vodné, stočné-preplatok 72,36 s DPH 28.11.2025 Tavos.a.s ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brrunovská riaditeľka 28.11.2025 28.11.2025
Faktúra 092025 Fa za stravovanie 349,25 s DPH 28.11.2025 ŠJ ZŠ Biely Kostol ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brrunovská riaditeľka 28.11.2025 28.11.2025
Faktúra 82600845 Fa za učebné pomôcky 254,40 s DPH 28.11.2025 Nomiland s.r.o. ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brrunovská riaditeľka 28.11.2025 28.11.2025
Faktúra 250494 Fa za učebné pomôcky 630,26 s DPH 28.11.2025 Škola.sk ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brunovská riaditeľka 28.11.2025 28.11.2025
Faktúra 2250003507 Fa za publikáciu 127,92 s DPH 24.11.2025 Nakladatelství FORUM s.r.o., organizaná.zložka ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brrunovská riaditeľka 24.11.2025 28.11.2025
Faktúra 82600805 Fa za učebné pomôcky 1 006,60 s DPH 27.11.2025 Nomiland s.r.o. ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brrunovská riaditeľka 27.11.2025 28.11.2025
Faktúra 250627 Fa za hracie prvky v exteréri 6 927,37 s DPH 26.11.2025 Veríme v Zábavu ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brrunovská riaditeľka 26.11.2025 28.11.2025
Faktúra 1020250160 Fa za skriňu 295,20 s DPH 26.11.2025 VRM-interiér ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brrunovská riaditeľka 26.11.2025 28.11.2025
Faktúra 12025123 Fa za korkové tabule 123,90 s DPH 26.11.2025 Kantax ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brrunovská riaditeľka 26.11.2025 28.11.2025
Faktúra 102025 Fa za stravovanie 228,25 s DPH 19.12.2025 ŠJ ZŠ Biely Kostol ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brrunovská riaditeľka 19.12.2025 31.12.2025
Faktúra 51932 potraviny ŠJ 5,55 s DPH 02.10.2025 COOP Jednota Trnava,spotrebné družstvo ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brrunovská riaditeľka 02.10.2025 31.10.2025
Faktúra 2257008042 Fa za vodné, stočné- 200,00 s DPH 14.11.2025 Tavos.a.s ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brrunovská riaditeľka 14.11.2025 28.11.2025
Faktúra 2506012 potraviny ŠJ 20,65 s DPH 24.11.2025 Primapek Boris Pritrsky ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brrunovská riaditeľka 24.11.2025 28.11.2025
Faktúra 51941 potraviny ŠJ 7,97 s DPH 19.12.2025 COOP Jednota Trnava,spotrebné družstvo ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brrunovská riaditeľka 19.12.2025 31.12.2025
Faktúra 511013977 potraviny ŠJ 434,95 s DPH 19.12.2025 Róbert Gašparík ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brrunovská riaditeľka 19.12.2025 31.12.2025
Faktúra 252250 potraviny ŠJ 540,34 s DPH 19.12.2025 Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brrunovská riaditeľka 19.12.2025 31.12.2025
Faktúra 2506536 potraviny ŠJ 3,60 s DPH 19.12.2025 Primapek Boris Pritrsky ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brrunovská riaditeľka 19.12.2025 31.12.2025
Faktúra 20252435 potraviny ŠJ 532,40 s DPH 15.12.2025 QUALITED s.r.o. ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brrunovská riaditeľka 15.12.2025 31.12.2025
Faktúra 2506401 potraviny ŠJ 18,25 s DPH 12.12.2025 Primapek Boris Pritrsky ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brrunovská riaditeľka 12.12.2025 31.12.2025
zobrazené záznamy: 161-180/504