|
|
Faktúra |
250627
|
Fa za hracie prvky v exteréri
|
6 927,37 |
s DPH |
26.11.2025 |
Veríme v Zábavu |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
26.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2023000022
|
Fa za energie
|
6 676,24 |
s DPH |
16.11.2023 |
Obec Biely Kostol |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
16.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20250029
|
Fa za prístrešok-altánok
|
6 150,00 |
s DPH |
17.03.2025 |
Metalram |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
17.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
240610
|
Fa za interakt. tabuľu + prísl.
|
5 451,80 |
s DPH |
11.06.2024 |
Marek Mikloš TYCAN |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
11.06.2024 |
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024396
|
Fa za školské sety nábytku
|
3 686,00 |
s DPH |
16.07.2024 |
K-ten Kovo s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
16.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1212601105
|
Fa za učebnice
|
3 572,81 |
s DPH |
09.06.2026 |
AITEC |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
09.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
534220353
|
Fa za inter. vybavenie jedálne
|
3 516,36 |
s DPH |
09.12.2022 |
My Dva Slovakia, s,r.o, |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
09.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20260060
|
Fa za ŠvP
|
3 300,00 |
s DPH |
12.06.2026 |
Relax Čertov |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brunovská |
riaditeľka |
12.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20230303
|
Fa za školský nábytok
|
3 068,00 |
s DPH |
01.06.2023 |
K-tenKovo |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
01.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
26020
|
Fa za notbuky a tonery
|
3 031,00 |
s DPH |
30.03.2026 |
Ľubomír Mihálek - Apocomp |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
30.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
221221
|
Fa za interakt. tabuľu + prísl.
|
2 929,00 |
s DPH |
09.12.2022 |
Marek Mikloš TYCAN |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
09.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
230714
|
Fa za interakt. tabuľu + prísl.
|
2 813,90 |
s DPH |
03.08.2023 |
Marek Mikloš TYCAN |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
03.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
202601
|
Fa za stavebné práce
|
2 785,00 |
s DPH |
19.03.2026 |
Daniel Tižinák |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
19.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
534240183
|
Fa za interiérové vybavenie
|
2 725,31 |
s DPH |
05.08.2024 |
My Dva Slovakia |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
05.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024077
|
Fa za šatňovú skriňu Master
|
2 685,60 |
s DPH |
05.06.2024 |
Hanko,s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
05.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2022000038
|
Fa za energie
|
2 665,64 |
s DPH |
12.01.2023 |
Obec Biely Kostol |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
12.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1212501148
|
Fa za učebnice
|
2 616,18 |
s DPH |
23.05.2025 |
AITEC |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
23.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1372410
|
Fa za vyb. prev.
|
2 607,60 |
s DPH |
09.02.2026 |
Kaiserkraaft |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
09.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
22025
|
Fa za stavebné práce
|
2 570,50 |
s DPH |
26.08.2025 |
Daniel Tižinák |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
26.08.2025 |
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
006625
|
Fa za refundaciu energie
|
2 459,35 |
s DPH |
09.12.2025 |
Obec Biely Kostol |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
09.12.2025 |
31.12.2025 |