|
Zmluva |
ZŠ-BK/3/2026/2
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
15.01.2026 |
Stredná odborná škola pedagogická |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brunovská |
riaditeľka |
|
15.01.2026 |
|
|
Zmluva |
ZŠ-BK/3/2026/1
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
13.01.2026 |
Stredná odborná škola pedagogická |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brunovská |
riaditeľka |
|
13.01.2026 |
|
|
Zmluva |
RA-SNCA/N00032026
|
Zmluva o vydaní a používaní mandátneho certifikátu
|
|
s DPH |
08.01.2026 |
Národná agentúra pre sieťové a slektronické služby |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
Mgr. Ľubomíra Brunovská |
riaditeľka |
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
25953568
|
Fa za PREDPLATNé ONLINE KNIžNICA
|
230,26 |
s DPH |
01.12.2025 |
Verlag Dashofer |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
01.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250554
|
Fa za GDPR
|
42,00 |
s DPH |
02.12.2025 |
Osobny údaj.sk |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
02.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
342025
|
Fa za pohybové čidlo
|
61,50 |
s DPH |
16.12.2025 |
AA elektro s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
16.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
352025
|
Fa za ohrevnú špirálu
|
148,83 |
s DPH |
16.12.2025 |
AA elektro s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
16.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
0407187103
|
Fa za telefon
|
45,58 |
s DPH |
15.12.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
15.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250455
|
Fa za čistiace prostriedky
|
155,16 |
s DPH |
10.12.2025 |
Vitek s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
10.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250313
|
Fa za technika BOZP a PO
|
61,50 |
s DPH |
09.12.2025 |
Oboril, s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
09.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
006625
|
Fa za refundaciu energie
|
2 459,35 |
s DPH |
09.12.2025 |
Obec Biely Kostol |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
09.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025612032
|
Kávovar, vysávač
|
380,00 |
s DPH |
09.12.2025 |
Change Computer |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
09.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
251647
|
Fa za tonery
|
291,14 |
s DPH |
05.12.2025 |
Reficier JTL |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
05.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
0257090043
|
Fa za kuchynský odpad
|
|
s DPH |
05.12.2025 |
FCC Trnava, s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brunovská |
riaditeľka |
05.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025150
|
Fa za kontrolu detského ihriska
|
144,00 |
s DPH |
04.12.2025 |
Kontroly |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
04.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
252081
|
potraviny ŠJ
|
320,83 |
s DPH |
01.12.2025 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
01.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
102025
|
Fa za stravovanie
|
228,25 |
s DPH |
19.12.2025 |
ŠJ ZŠ Biely Kostol |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
19.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
251602
|
Fa za tonery
|
2 305,64 |
s DPH |
01.12.2025 |
Reficier JTL |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
01.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500113901
|
Fa za kanc. potreby+čist. potreby
|
1 896,01 |
s DPH |
18.12.2025 |
Xepap |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
18.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2506199
|
potraviny ŠJ
|
3,60 |
s DPH |
02.12.2025 |
Primapek Boris Pritrsky |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
02.12.2025 |
31.12.2025 |