|
|
Faktúra |
072025
|
Fa za stravovanie
|
418,00 |
s DPH |
30.09.2025 |
ŠJ ZŠ Biely Kostol |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202508678
|
potraviny ŠJ
|
699,36 |
s DPH |
30.09.2025 |
QUALITED s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
004825
|
Fa za refundaciu energie
|
97,62 |
s DPH |
28.09.2025 |
Obec Biely Kostol |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
28.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2504850
|
potraviny ŠJ
|
32,90 |
s DPH |
23.09.2025 |
Primapek Boris Pritrsky |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
23.09.2025 |
30.09.2025 |
|
Zmluva |
2410582165
|
Skupinové poistenie/Školák
|
232,61 |
s DPH |
22.09.2025 |
Generali Poisťovňa |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brunovská |
riaditeľka |
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
251552
|
potraviny ŠJ
|
586,49 |
s DPH |
22.09.2025 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
22.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
51930
|
potraviny ŠJ
|
114,35 |
s DPH |
17.09.2025 |
COOP Jednota Trnava,spotrebné družstvo |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
17.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202508018
|
potraviny ŠJ
|
625,02 |
s DPH |
17.09.2025 |
QUALITED s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
17.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
0407187103
|
Fa za telefon
|
56,78 |
s DPH |
16.09.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
16.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2504662
|
potraviny ŠJ
|
4,20 |
s DPH |
12.09.2025 |
Primapek Boris Pritrsky |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
12.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1078889
|
Fa za učebnice
|
2 022,40 |
s DPH |
08.09.2025 |
preskoly.sk, s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
08.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025120
|
Fa za učebnice
|
156,90 |
s DPH |
08.09.2025 |
Vydavateľstvo Dobrá kniha |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
08.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250214
|
Fa za technika BOZP a PO
|
61,50 |
s DPH |
08.09.2025 |
Oboril, s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
08.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250096
|
Fa za učebné pomôcky
|
28,70 |
s DPH |
08.09.2025 |
Pavelčákovci, s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
08.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202507284
|
potraviny ŠJ
|
356,51 |
s DPH |
02.09.2025 |
QUALITED s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
02.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
0407187103
|
Fa za telefon
|
56,31 |
s DPH |
02.09.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
02.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250378
|
Fa za GDPR
|
42,00 |
s DPH |
02.09.2025 |
Osobny údaj.sk |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
02.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1060042
|
Fa za učebnice
|
727,90 |
s DPH |
01.09.2025 |
preskoly.sk, s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
01.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
251156
|
Fa za servis
|
67,65 |
s DPH |
01.09.2025 |
Reficier JTL |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
01.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
22025
|
Fa za stavebné práce
|
2 570,50 |
s DPH |
26.08.2025 |
Daniel Tižinák |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
26.08.2025 |
29.08.2025 |