|
|
Zmluva |
6/2022/9
|
Zmluva o spolupráci - Boni Fructi, spol.s.r.o. - školské ovocie
|
|
s DPH |
13.10.2023 |
|
|
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
432022
|
Fa za revízie
|
490,00 |
s DPH |
28.12.2022 |
AA elektro s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
28.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
222024
|
Fa za revízie
|
176,40 |
s DPH |
15.10.2024 |
AA elektro s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
15.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1212401113
|
Fa za učebnice
|
2 270,95 |
s DPH |
05.06.2024 |
AITEC |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
05.06.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1212407390
|
Fa za učebnice
|
95,76 |
s DPH |
05.09.2024 |
AITEC |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
05.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1212302431
|
Fa za učebnice
|
1 088,12 |
s DPH |
24.05.2023 |
AITEC |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
24.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1212302432
|
Fa za učebnice
|
79,80 |
s DPH |
24.05.2023 |
AITEC |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
24.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1212401115
|
Fa za učebnice
|
29,70 |
s DPH |
05.06.2024 |
AITEC |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
05.06.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1212401114
|
Fa za učebnice
|
159,60 |
s DPH |
05.06.2024 |
AITEC |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
05.06.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1212408971
|
Fa za učebnice
|
125,40 |
s DPH |
19.09.2024 |
AITEC |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
19.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
9122005160
|
Fa za softvér ASC agenda
|
219,00 |
s DPH |
12.12.2022 |
ASC Agenda |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
12.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
9123005961
|
Fa za softvér ASC agenda
|
289,00 |
s DPH |
29.11.2023 |
ASC Agenda |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
29.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
9125000870
|
Fa za softvér ASC agenda
|
103,00 |
s DPH |
14.01.2025 |
ASC Agenda |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
14.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9124001334
|
Fa za softvér ASC agenda
|
96,00 |
s DPH |
22.02.2024 |
ASC Agenda |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
22.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
312409206
|
Fa za softvér Ikelp
|
391,50 |
s DPH |
20.09.2024 |
Abiset s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
20.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024010
|
Fa za školenie
|
350,00 |
s DPH |
05.02.2024 |
Adrián Lančarič, správa registratúry |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
05.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024016
|
Fa za vypracovanie internej smrnice
|
300,00 |
s DPH |
19.02.2024 |
Adrián Lančarič, správa registratúry |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
19.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1190126
|
Fa za trávnikovú zmes
|
356,22 |
s DPH |
11.07.2024 |
Agrostis Trávniky s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
11.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
22334
|
Fa za Flex skriňa
|
664,80 |
s DPH |
15.12.2022 |
Alex kovový a školský nábytok |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
15.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
493293948
|
Fa za tlačiareň
|
195,70 |
s DPH |
22.12.2023 |
Alza, s.r.o. |
ZŠ Biely Kostol |
Mgr. Ľubomíra Brrunovská |
riaditeľka |
22.12.2023 |
29.12.2023 |