Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 51911 potraviny ŠJ 9,05 s DPH 31.03.2026 COOP Jednota Trnava,spotrebné družstvo ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brrunovská riaditeľka 31.03.2026 31.03.2026
    Faktúra 022026 Fa za stravovanie 250,25 s DPH 31.03.2026 ŠJ ZŠ Biely Kostol ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brrunovská riaditeľka 31.03.2026 31.03.2026
    Faktúra 26020 Fa za notbuky a tonery 3 031,00 s DPH 30.03.2026 Ľubomír Mihálek - Apocomp ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brrunovská riaditeľka 30.03.2026 31.03.2026
    Faktúra 20260428 Fa za OOPP 389,12 s DPH 27.03.2026 Lukáš Minarovič ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brunovská riaditeľka 27.03.2026 31.03.2026
    Faktúra 2601415 potraviny ŠJ 7,20 s DPH 27.03.2026 Primapek Boris Pritrsky ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brrunovská riaditeľka 27.03.2026 31.03.2026
    Faktúra 092026 Fa za inštaláciu výpočtovej techniky 314,88 s DPH 26.03.2026 AA elektro s.r.o. ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brrunovská riaditeľka 26.03.2026 31.03.2026
    Faktúra 260030 Fa za kompresor na lopty 136,09 s DPH 26.03.2026 E.N.E.S. ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brunovská riaditeľka 26.03.2026 31.03.2026
    Faktúra 082026 Fa za opravu varnej kanvice 148,83 s DPH 26.03.2026 AA elektro s.r.o. ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brrunovská riaditeľka 26.03.2026 31.03.2026
    Faktúra 102026 Fa za elektroinštaláciu 430,35 s DPH 26.03.2026 AA elektro s.r.o. ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brrunovská riaditeľka 26.03.2026 31.03.2026
    Faktúra 202610085 Fa za vybavenie ŠJ 1 312,11 s DPH 26.03.2026 Gastro Trade Sloboda s.r.o. ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brrunovská riaditeľka 26.03.2026 31.03.2026
    Zmluva ZŠ-BK/3/2026/4 Zmluva o vydaní a používaní platobnej karty s DPH 24.03.2026 Prima banka Slovensko, a.s. ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brunovská riaditeľka 25.03.2026
    Faktúra 1195520 Fa za knihy 830,82 s DPH 23.03.2026 preskoly.sk, s.r.o. ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brrunovská riaditeľka 23.03.2026 31.03.2026
    Faktúra 260004 Fa za kvety 283,67 s DPH 23.03.2026 Záhradné centrum Bega ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brunovská riaditeľka 23.03.2026 31.03.2026
    Faktúra 2026032306 Fa za učebné pomôcky 443,50 s DPH 23.03.2026 LegalSoft ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brunovská riaditeľka 23.03.2026 31.03.2026
    Faktúra 82601818 Fa za učebné pomôcky 104,70 s DPH 23.03.2026 Nomiland s.r.o. ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brrunovská riaditeľka 23.03.2026 31.03.2026
    Faktúra 2600103642 Fa za kanc. potreby+čist. potreby 1 455,29 s DPH 23.03.2026 Xepap ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brrunovská riaditeľka 23.03.2026 31.03.2026
    Faktúra 30260001 Fa za dopravu 246,00 s DPH 20.03.2026 S-bus s.r.o. ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brrunovská riaditeľka 20.03.2026 31.03.2026
    Faktúra 260498 potraviny ŠJ 657,32 s DPH 20.03.2026 Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brrunovská riaditeľka 20.03.2026 31.03.2026
    Faktúra 32625019 Fa za vybavenie ŠJ 402,64 s DPH 20.03.2026 B-commerce ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brunovská riaditeľka 20.03.2026 31.03.2026
    Faktúra 202601 Fa za stavebné práce 2 785,00 s DPH 19.03.2026 Daniel Tižinák ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brrunovská riaditeľka 19.03.2026 31.03.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/648

    • Kontakty

      • Základná škola, Bronzová 1, Biely Kostol
      • zsbielykostol@gmail.com
      • +421917618527
      • Bronzová 1
        91934 Biely Kostol
        Slovakia
      • 54721024
      • 2121787822

    • Prihlásenie