Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 202501112 potraviny ŠJ 300,03 s DPH 31.01.2025 QUALITED s.r.o. ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brrunovská riaditeľka 31.01.2025 31.01.2025
    Faktúra 5409718645 Fa za kosačky, chladničku 1 034,69 s DPH 19.03.2025 Alza, s.r.o. ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brrunovská riaditeľka 19.03.2025 31.03.2025
    Faktúra 250310782 Fa za kancelárske prostriedky 281,58 s DPH 19.03.2025 Tripsy, s.r.o. ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brrunovská riaditeľka 19.03.2025 31.03.2025
    Faktúra 250310709 Fa za čistiace prostriedky 281,58 s DPH 17.03.2025 Tripsy, s.r.o. ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brrunovská riaditeľka 17.03.2025 31.03.2025
    Faktúra 20250029 Fa za prístrešok-altánok 6 150,00 s DPH 17.03.2025 Metalram ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brrunovská riaditeľka 17.03.2025 31.03.2025
    Faktúra 0407187103 Fa za telefon 50,16 s DPH 17.03.2025 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brrunovská riaditeľka 17.03.2025 31.03.2025
    Faktúra 511001351 potraviny ŠJ 105,63 s DPH 12.02.2025 Róbert Gašparík ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brrunovská riaditeľka 12.02.2025 28.02.2025
    Faktúra 0120250491 potraviny ŠJ 107,66 s DPH 19.02.2025 Zdravé ovocie ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brrunovská riaditeľka 19.02.2025 28.02.2025
    Faktúra 250267 potraviny ŠJ 309,14 s DPH 19.02.2025 Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brrunovská riaditeľka 19.02.2025 28.02.2025
    Faktúra 2500898 potraviny ŠJ 2,40 s DPH 13.03.2025 Primapek Boris Pritrsky ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brrunovská riaditeľka 13.03.2025 31.03.2025
    Faktúra 202510100 Fa za prípravky do myčky 276,75 s DPH 08.04.2025 Gastro Trade Sloboda s.r.o. ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brrunovská riaditeľka 08.04.2025 30.04.2025
    Faktúra 2252202156 Fa za tlačivá 206,23 s DPH 15.04.2025 ŠEVT, a.s. ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brunovská riaditeľka 15.04.2025 30.04.2025
    Faktúra 250136 Fa za učebné pomôcky 81,82 s DPH 15.04.2025 Škola.sk ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brunovská riaditeľka 15.04.2025 30.04.2025
    Faktúra 0407187103 Fa za telefon 50,16 s DPH 16.04.2025 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brrunovská riaditeľka 16.04.2025 30.04.2025
    Faktúra 20250021 Fa za čistiace prostriedky 53,04 s DPH 24.04.2025 Vitek s.r.o. ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brrunovská riaditeľka 24.04.2025 30.04.2025
    Faktúra 20250016 Fa za čistiace prostriedky 103,60 s DPH 10.04.2025 Vitek s.r.o. ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brrunovská riaditeľka 10.04.2025 30.04.2025
    Faktúra 042025 Fa za stravovanie 269,50 s DPH 30.04.2025 ŠJ MŠ Biely Kostol ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brrunovská riaditeľka 30.04.2025 30.04.2025
    Faktúra 2503221 potraviny ŠJ 889,97 s DPH 31.03.2025 QUALITED s.r.o. ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brrunovská riaditeľka 31.03.2025 31.03.2025
    Faktúra 51908 potraviny ŠJ 49,36 s DPH 13.03.2025 COOP Jednota Trnava,spotrebné družstvo ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brrunovská riaditeľka 13.03.2025 31.03.2025
    Faktúra 2501275 potraviny ŠJ 1,80 s DPH 13.03.2025 Primapek Boris Pritrsky ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brrunovská riaditeľka 13.03.2025 31.03.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/408

    • Kontakty

      • Základná škola, Bronzová 1, Biely Kostol
      • zsbielykostol@gmail.com
      • +421917618527
      • Bronzová 1
        91934 Biely Kostol
        Slovakia
      • 54721024
      • 2121787822

    • Prihlásenie