Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Ľubomíra Brrunovská Základná škola, Bronzová 1, Biely Kostol ZŠ Biely Kostol	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	0257092167	Fa za kuchynský odpad	307,50	s DPH	05.06.2026	FCC Trnava, s.r.o.	ZŠ Biely Kostol	Mgr. Ľubomíra Brunovská	riaditeľka	05.06.2026	30.06.2026
	Faktúra	51917	potraviny ŠJ	4,45	s DPH	01.06.2026	COOP Jednota Trnava,spotrebné družstvo	ZŠ Biely Kostol	Mgr. Ľubomíra Brrunovská	riaditeľka	01.06.2026	30.06.2026
	Faktúra	261036	potraviny ŠJ	441,13	s DPH	01.06.2026	Ovocie -zelenina Baláž s.r.o.	ZŠ Biely Kostol	Mgr. Ľubomíra Brrunovská	riaditeľka	01.06.2026	30.06.2026
	Faktúra	611005312	potraviny ŠJ	805,48	s DPH	29.05.2026	Róbert Gašparík	ZŠ Biely Kostol	Mgr. Ľubomíra Brrunovská	riaditeľka	29.05.2026	31.05.2026
	Faktúra	052026	Fa za stravovanie	368,50	s DPH	29.05.2026	ŠJ ZŠ Biely Kostol	ZŠ Biely Kostol	Mgr. Ľubomíra Brrunovská	riaditeľka	29.05.2026	31.05.2026
	Faktúra	51915	potraviny ŠJ	2,88	s DPH	29.05.2026	COOP Jednota Trnava,spotrebné družstvo	ZŠ Biely Kostol	Mgr. Ľubomíra Brrunovská	riaditeľka	29.05.2026	31.05.2026
	Faktúra	202606737	potraviny ŠJ	762,74	s DPH	29.05.2026	QUALITED s.r.o.	ZŠ Biely Kostol	Mgr. Ľubomíra Brrunovská	riaditeľka	29.05.2026	31.05.2026
	Faktúra	04062026	Fa za seminár	69,00	s DPH	27.05.2026	Kantorka	ZŠ Biely Kostol	Mgr. Ľubomíra Brunovská	riaditeľka	27.05.2026	31.05.2026
	Faktúra	20260340	Fa za čistiace prostriedky	106,89	s DPH	25.05.2026	Vitek s.r.o.	ZŠ Biely Kostol	Mgr. Ľubomíra Brunovská	riaditeľka	25.05.2026	31.05.2026
	Faktúra	2602577	potraviny ŠJ	18,70	s DPH	22.05.2026	Primapek Boris Pritrsky	ZŠ Biely Kostol	Mgr. Ľubomíra Brrunovská	riaditeľka	22.05.2026	31.05.2026
	Faktúra	26031	Fa za notbuky	650,00	s DPH	19.05.2026	Ľubomír Mihálek - Apocomp	ZŠ Biely Kostol	Mgr. Ľubomíra Brrunovská	riaditeľka	19.05.2026	31.05.2026
	Faktúra	202606032	potraviny ŠJ	521,91	s DPH	19.05.2026	QUALITED s.r.o.	ZŠ Biely Kostol	Mgr. Ľubomíra Brrunovská	riaditeľka	19.05.2026	31.05.2026
	Faktúra	202606032	potraviny ŠJ	521,91	s DPH	19.05.2026	QUALITED s.r.o.	ZŠ Biely Kostol	Mgr. Ľubomíra Brrunovská	riaditeľka	19.05.2026	31.05.2026
	Faktúra	260938	potraviny ŠJ	487,32	s DPH	19.05.2026	Ovocie -zelenina Baláž s.r.o.	ZŠ Biely Kostol	Mgr. Ľubomíra Brrunovská	riaditeľka	19.05.2026	31.05.2026
	Faktúra	0407187103	Fa za telefon	45,59	s DPH	17.05.2026	Orange Slovensko, a.s.	ZŠ Biely Kostol	Mgr. Ľubomíra Brrunovská	riaditeľka	17.05.2026	31.05.2026
	Faktúra	20260587	Fa za OOPP	346,49	s DPH	12.05.2026	Lukáš Minarovič	ZŠ Biely Kostol	Mgr. Ľubomíra Brunovská	riaditeľka	12.05.2026	31.05.2026
	Faktúra	2602384	potraviny ŠJ	23,65	s DPH	12.05.2026	Primapek Boris Pritrsky	ZŠ Biely Kostol	Mgr. Ľubomíra Brrunovská	riaditeľka	12.05.2026	31.05.2026
	Faktúra	00252026	Fa za refundaciu energie	490,02	s DPH	11.05.2026	Obec Biely Kostol	ZŠ Biely Kostol	Mgr. Ľubomíra Brrunovská	riaditeľka	11.05.2026	31.05.2026
	Faktúra	202690052	Fa za stavebný materiál	359,04	s DPH	07.05.2026	Agrostav Trnava	ZŠ Biely Kostol	Mgr. Ľubomíra Brrunovská	riaditeľka	07.05.2026	31.05.2026
	Faktúra	20260125	Fa za technika BOZP a PO	61,50	s DPH	07.05.2026	Oboril, s.r.o.	ZŠ Biely Kostol	Mgr. Ľubomíra Brrunovská	riaditeľka	07.05.2026	31.05.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/648