Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 002025 Fa za refundaciu energie 825,71 s DPH 07.04.2025 Obec Biely Kostol ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brrunovská riaditeľka 07.04.2025 30.04.2025
    Faktúra 20250080 Fa za technika BOZP a PO 61,50 s DPH 07.04.2025 Oboril, s.r.o. ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brrunovská riaditeľka 07.04.2025 30.04.2025
    Faktúra 2501687 potraviny ŠJ 3,00 s DPH 03.04.2025 Primapek Boris Pritrsky ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brrunovská riaditeľka 03.04.2025 30.04.2025
    Faktúra 511003611 potraviny ŠJ 124,71 s DPH 02.04.2025 Róbert Gašparík ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brrunovská riaditeľka 02.04.2025 30.04.2025
    Faktúra 250578 potraviny ŠJ 463,41 s DPH 02.04.2025 Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brrunovská riaditeľka 02.04.2025 30.04.2025
    Faktúra 51913 potraviny ŠJ 91,99 s DPH 01.04.2025 COOP Jednota Trnava,spotrebné družstvo ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brrunovská riaditeľka 01.04.2025 30.04.2025
    Faktúra 51912 potraviny ŠJ 0,97 s DPH 01.04.2025 COOP Jednota Trnava,spotrebné družstvo ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brrunovská riaditeľka 01.04.2025 30.04.2025
    Zmluva S25TB00083 Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve s DPH 01.04.2025 FCC Trnava, s.r.o. ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brunovská riaditeľka 01.04.2025
    Faktúra 2503221 potraviny ŠJ 889,97 s DPH 31.03.2025 QUALITED s.r.o. ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brrunovská riaditeľka 31.03.2025 31.03.2025
    Faktúra 032025 Fa za stravovanie 316,25 s DPH 31.03.2025 ŠJ MŠ Biely Kostol ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brrunovská riaditeľka 31.03.2025 31.03.2025
    Faktúra 2501480 potraviny ŠJ 31,50 s DPH 26.03.2025 Primapek Boris Pritrsky ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brrunovská riaditeľka 26.03.2025 31.03.2025
    Faktúra 511003096 potraviny ŠJ 269,17 s DPH 26.03.2025 Róbert Gašparík ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brrunovská riaditeľka 26.03.2025 31.03.2025
    Zmluva 2409762968 Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia 79,89 79,89 s DPH 21.03.2025 Generali Poisťovňa ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brunovská riaditeľka 21.03.2025
    Faktúra 250466 potraviny ŠJ 410,55 s DPH 19.03.2025 Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brrunovská riaditeľka 19.03.2025 31.03.2025
    Faktúra 5409718645 Fa za kosačky, chladničku 1 034,69 s DPH 19.03.2025 Alza, s.r.o. ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brrunovská riaditeľka 19.03.2025 31.03.2025
    Faktúra 250310782 Fa za kancelárske prostriedky 281,58 s DPH 19.03.2025 Tripsy, s.r.o. ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brrunovská riaditeľka 19.03.2025 31.03.2025
    Faktúra 51910 potraviny ŠJ 67,38 s DPH 18.03.2025 COOP Jednota Trnava,spotrebné družstvo ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brrunovská riaditeľka 18.03.2025 31.03.2025
    Faktúra 202502605 potraviny ŠJ 534,31 s DPH 18.03.2025 QUALITED s.r.o. ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brrunovská riaditeľka 18.03.2025 31.03.2025
    Faktúra 250310709 Fa za čistiace prostriedky 281,58 s DPH 17.03.2025 Tripsy, s.r.o. ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brrunovská riaditeľka 17.03.2025 31.03.2025
    Faktúra 20250029 Fa za prístrešok-altánok 6 150,00 s DPH 17.03.2025 Metalram ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brrunovská riaditeľka 17.03.2025 31.03.2025
    << | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >> zobrazené záznamy: 201-220/504

    • Kontakty

      • Základná škola, Bronzová 1, Biely Kostol
      • zsbielykostol@gmail.com
      • +421917618527
      • Bronzová 1
        91934 Biely Kostol
        Slovakia
      • 54721024
      • 2121787822

    • Prihlásenie