Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 042025 Fa za stravovanie 269,50 s DPH 30.04.2025 ŠJ MŠ Biely Kostol ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brrunovská riaditeľka 30.04.2025 30.04.2025
    Faktúra 51919 potraviny ŠJ 12,34 s DPH 29.04.2025 COOP Jednota Trnava,spotrebné družstvo ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brrunovská riaditeľka 29.04.2025 30.04.2025
    Faktúra 51917 potraviny ŠJ 21,21 s DPH 29.04.2025 COOP Jednota Trnava,spotrebné družstvo ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brrunovská riaditeľka 29.04.2025 30.04.2025
    Faktúra 20250021 Fa za čistiace prostriedky 53,04 s DPH 24.04.2025 Vitek s.r.o. ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brrunovská riaditeľka 24.04.2025 30.04.2025
    Faktúra 250674 potraviny ŠJ 228,24 s DPH 17.04.2025 Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brrunovská riaditeľka 17.04.2025 30.04.2025
    Faktúra 511004164 potraviny ŠJ 222,22 s DPH 17.04.2025 Róbert Gašparík ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brrunovská riaditeľka 17.04.2025 30.04.2025
    Faktúra 2501900 potraviny ŠJ 31,20 s DPH 17.04.2025 Primapek Boris Pritrsky ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brrunovská riaditeľka 17.04.2025 30.04.2025
    Faktúra 2025040625 potraviny ŠJ 672,78 s DPH 17.04.2025 QUALITED s.r.o. ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brrunovská riaditeľka 17.04.2025 30.04.2025
    Faktúra 0407187103 Fa za telefon 50,16 s DPH 16.04.2025 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brrunovská riaditeľka 16.04.2025 30.04.2025
    Faktúra 250136 Fa za učebné pomôcky 81,82 s DPH 15.04.2025 Škola.sk ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brunovská riaditeľka 15.04.2025 30.04.2025
    Faktúra 2252202156 Fa za tlačivá 206,23 s DPH 15.04.2025 ŠEVT, a.s. ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brunovská riaditeľka 15.04.2025 30.04.2025
    Faktúra 20250016 Fa za čistiace prostriedky 103,60 s DPH 10.04.2025 Vitek s.r.o. ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brrunovská riaditeľka 10.04.2025 30.04.2025
    Faktúra 202510100 Fa za prípravky do myčky 276,75 s DPH 08.04.2025 Gastro Trade Sloboda s.r.o. ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brrunovská riaditeľka 08.04.2025 30.04.2025
    Faktúra 002025 Fa za refundaciu energie 825,71 s DPH 07.04.2025 Obec Biely Kostol ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brrunovská riaditeľka 07.04.2025 30.04.2025
    Faktúra 20250071 Fa za GDPR 42,00 s DPH 07.04.2025 Osobny údaj.sk ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brrunovská riaditeľka 07.04.2025 30.04.2025
    Faktúra 20250080 Fa za technika BOZP a PO 61,50 s DPH 07.04.2025 Oboril, s.r.o. ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brrunovská riaditeľka 07.04.2025 30.04.2025
    Faktúra 2501687 potraviny ŠJ 3,00 s DPH 03.04.2025 Primapek Boris Pritrsky ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brrunovská riaditeľka 03.04.2025 30.04.2025
    Faktúra 511003611 potraviny ŠJ 124,71 s DPH 02.04.2025 Róbert Gašparík ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brrunovská riaditeľka 02.04.2025 30.04.2025
    Faktúra 250578 potraviny ŠJ 463,41 s DPH 02.04.2025 Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brrunovská riaditeľka 02.04.2025 30.04.2025
    Faktúra 51913 potraviny ŠJ 91,99 s DPH 01.04.2025 COOP Jednota Trnava,spotrebné družstvo ZŠ Biely Kostol Mgr. Ľubomíra Brrunovská riaditeľka 01.04.2025 30.04.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/318